單位名稱:
地址:
審查單位:
審查日期:
核查內容 |
核查和評價方法 |
編號 |
核查項目的重要性 |
結果判定 |
||
符合 |
不符合 |
不適用(合理缺項) |
||||
1.許可需提交的材料 |
《餐飲服務許可證》申請書;名稱預先核準證明(已從事其他經營的可提供營業執照復印件);法人代表、負責人身份證復印件;鮮奶吧合法使用的有關證明(如房屋所有權證或租賃協議等);生鮮乳供貨合同,生鮮乳收購許可證,生鮮乳運輸許可證,設施設備合格證明;鮮奶吧平面布局圖;餐飲服務食品安全承諾書;鮮奶吧餐飲服務食品安全管理制度;從業人員名單及其健康證明復印件(有效期內);從業人員食品安全培訓記錄;提供索證索票材料,包括:生鮮乳的合格檢驗報告單,包裝材料、發酵劑供貨商的資質;申請材料真實性說明。 |
1 |
— |
|||
生鮮乳供貨合同,房屋租賃合同不得低于一年。 |
2 |
— |
||||
2.選址 |
選擇地勢干燥、有給排水條件和電力供應的地區,不得設在易受到污染的區域。距離糞坑、污水池、暴露垃圾場(站)、旱廁等污染源25m以上,并設置在粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源的影響范圍之外。 |
3 |
*** |
|||
3.場所設置、布局、分隔和面積 |
設置與巴氏殺菌乳與發酵乳相適應的加工操作場所,以及包裝材料庫房、更衣室、清潔工具存放場所等。各場所均設在室內。 |
4 |
*** |
|||
加工操作場所入口處設預進間,預進間內設置消毒、更衣設施、非手動式洗手設施。 |
5 |
*** |
||||
加工操作場所按照原料進入、原料處理、半成品加工、成品供應的順序合理布局,并能防止食品在存放、操作中產生交叉污染。 |
6 |
** |
||||
用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器,有明顯的區分標識,分開存放。 |
7 |
*** |
||||
內設符合《餐飲服務食品安全操作規范》要求的空調設施、空氣消毒設施、工具清洗消毒設施、冷藏設施。 |
8 |
*** |
||||
加工操作場所內不得高于25℃,要設有與加工廠所相適應的消毒設施(紫外線燈等)。 |
9 |
*** |
||||
加工操作場所面積不得小于30平方米,單純加工巴氏殺菌乳或發酵乳的加工場所不得低于20平方米。 |
10 |
*** |
||||
4.加工操作場所地面、墻壁、天花板、門窗與排水 |
地面用無毒、無異味、不透水、不易積垢、耐腐蝕、防滑的材料鋪設,且平整、無裂縫、易于清洗、防滑,并有排水系統,不得有排水明溝,地漏帶水封。 |
11 |
* |
|||
墻壁采用無毒、無異味、不透水、平滑、不易積垢、易清洗、耐用的淺色材料制成的墻裙,墻裙高度到頂。 |
12 |
* |
||||
門、窗裝配嚴密,與外界直接相通的門能自動關閉。 |
13 |
* |
||||
天花板采用無毒、無異味、不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料涂覆或裝修。 |
14 |
* |
||||
5.加工工藝流程 |
巴氏殺菌乳的工藝流程:過濾→預熱→均質→巴氏殺菌→冷卻→灌裝→冷藏 |
15 |
*** |
|||
發酵乳的工藝流程:過濾→預熱→均質→巴氏殺菌→冷卻→接種發酵劑→發酵、灌裝(或灌裝、發酵)→冷藏 |
16 |
*** |
||||
6.設施設備 |
冷藏(保溫)運輸設備,過濾機,預熱設備,均質機,巴氏殺菌機,冷卻設備,發酵設備,冷藏柜。 |
17 |
*** |
|||
應設有非手動式灌裝機。 |
18 |
*** |
||||
7.加工要點 |
原料乳應符合《食品安全標準 生乳》GB 19301—2010,原料乳驗收時應至少現場檢測感官、溫度、比重,原料乳應在24小時內加工。 |
19 |
*** |
|||
索取當批生鮮乳檢驗報告單,未經檢驗和檢驗不合格的生鮮乳不得用作加工原料。 |
20 |
*** |
||||
75-85℃巴氏殺菌15-20分鐘后立即冷卻至0-4℃冷藏。 |
21 |
*** |
||||
發酵劑應采用預包裝的直投式發酵劑。 |
22 |
*** |
||||
8.工具、用具、容器的清洗消毒保潔設施 |
設置獨立的清洗消毒間,消毒間有上下水及三聯池,配備能正常運轉的清洗、消毒、保潔設備設施,標記明顯,結構密閉并易于清潔。 |
23 |
*** |
|||
使用的洗滌劑、消毒劑應符合GB14930.1《食品工具、設備用洗滌衛生標準》和GB14930.2《食品工具、設備用洗滌消毒劑衛生標準》。 |
24 |
** |
||||
清洗、消毒、保潔設備設施的大小和數量能滿足需要。 |
25 |
** |
||||
9.設施設備的清洗消毒 |
設施設備每次使用后應清洗。 |
26 |
*** |
|||
10.設備、工具和容器 |
接觸食品的設備、工具、容器、包裝材料等符合食品安全標準或要求。 |
27 |
** |
|||
接觸食品的設備、工具和容器易于清洗消毒。 |
28 |
** |
||||
原料乳運輸過程中使用夾層保溫容器。 |
29 |
*** |
||||
直營配送使用冷鏈運輸,溫度應保持在0-4℃。 |
30 |
*** |
||||
11.廢棄物暫存設施 |
加工操作場所設存放廢棄物或垃圾的容器。廢棄物容器與加工用容器有明顯區分的標識。 |
31 |
** |
|||
廢棄物容器配有蓋子,以堅固及不透水的材料制造,內壁光滑便于清洗;廢棄物容器蓋子為非手動開啟式。 |
32 |
* |
||||
12.冷藏設施要求 |
冷藏、冷凍柜(庫)數量和結構能使冷藏分開存放, |
33 |
*** |
|||
應配置滿足加工需求的原料、半成品、成品的獨立冷藏設施,有明顯區分標識。 |
34 |
*** |
||||
13.原料及成品檢驗 |
鼓勵企業建立自檢實驗室,若無自檢能力的需委托具有資質的食品檢驗機構進行檢驗,6-9月每月至少檢驗兩次,其他月份每月至少檢驗一次,檢驗報告保存期不得少于兩年。 |
35 |
*** |
|||
原料乳應符合《食品安全標準 生乳》GB 19301—2010。 |
36 |
|||||
巴氏殺菌乳應符合《食品安全標準 巴氏殺菌乳》GB 19645—2010。 |
37 |
*** |
||||
發酵乳應符合《食品安全標準 發酵乳》GB 19302—2010。 |
38 |
*** |
||||
14.從業人員要求 |
從業人員(包括新參加和臨時參加工作的人員)在上崗前應取得有效的健康證明和食品安全培訓合格證明。 |
39 |
*** |
|||
應保持良好個人衛生,操作時應穿戴清潔的工作衣帽,佩戴口罩,頭發不得外露,不得留長指甲、涂指甲油、佩帶飾物。 |
40 |
*** |
||||
15.制度要求 |
建立健全食品安全管理制度,明確食品安全責任,落實崗位責任制。 |
41 |
** |
|||
食品安全管理制度主要包括:從業人員健康管理制度和培訓管理制度,加工經營場所及設施設備清潔、消毒和維修保養制度,食品、食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度,加工場所溫濕度記錄制度,消毒記錄制度,關鍵環節操作規程,不合格產品處理制度,食品安全突發事件應急處置方案,投訴受理制度以及食品藥品監管部門規定的其他制度。 |
42 |
** |
||||
16.其他要求 |
加工用水應符合GB5749《生活飲用水衛生標準》。 |
43 |
*** |
|||
不得使用任何食品添加劑。 |
44 |
*** |
||||
除巴氏殺菌乳、發酵乳外,不得加工其他產品。 |
45 |
*** |
||||
所有產品應標注加工制作日期、保質期和儲存條件。 |
46 |
*** |
注:1.本表共45項,3-45項其中關鍵項30項,重點項8項,一般項5項。***表示關鍵項,**為重點項,*為一般項。
2.項目中的內容如部分不符合,應作為不符合。
現場核查匯總表
|
重點項 |
一般項 |
|
不符合項目(項) |
查人簽名:申請人閱后簽名:
日期:日期:
現場核查結果判定準則
表中項目按其對食品安全的影響程度,分為關鍵項、重點項和一般項,其中關鍵項是對食品安全有重大影響的項目,重點項是對食品安全有較大影響的項目,其余項目為一般項。符合下表的,可判定為現場核查基本符合:
關鍵項允許不符合數 |
重點項和一般項允許不符合數 |
0項 |
重點項不符合數≤2項,一般項不符合數≤2項 |
2024/9/20至2024/9/22
2024/11/8至2024/11/10